广西钦州商贸学校 2020年部门预算公开情况说明
2020-03-18   来源:财务科   作者:冯太业    点击:

第一部分:概况
        一、单位的基本情况。
       我校是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位,纳入2020年预算的一个独立核算的正处级单位。内设机构设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继教科7个科室,基本职能是按广西壮族自治区教育厅及相关部门的要求,培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。
       二、人员构成情况。
       我校属广西壮族自治区财政全额拨款的二级预算单位,2019年经自治区编办核定编制数186人,其中:全额事业编制数102人,后勤服务聘用人员控制数9人,非实名编制数43人,退休32人。现实有事业在编在职94人,退休32人,非实名编制数43人,后勤服务聘用人员编制数1人,共170人。
       (一)按预算经费分:财政负担170人(在职在编人94人,退休32人,非实名编制43人,后勤服务聘用人员1人)。
       (二)按管理方式分,教学人员128人,教学补助人员2人,行政管理人员8人,退休32人。
       (三)按级别和职称分:编内在职95人,其中:正科级2人,副科级2人,副高级23人,中级31人,其他37人。
编内离退休32人,其中:正处1人,副处2人,正科级3人,副科级3人,办事员3人,中级7人,其他13人。
      (四)学校现有在校生3774人。
       三、车辆构成情况
       学校车辆编制数为三辆,现实有车辆二辆,均是公务用车,其中:一辆是轿车,一辆是小型普通客车,轿车购于2009年6月12日,小型普通客车购于2013年8月20日,购车款全部是非税收入的资金。

第二部分:部门预算说明
        一、2020年收支总情况
      (一)收入预算说明
        2020年收入总预算4003.26万元,同比增加1583.97万元,同比增长65.47%。其中:
       1.一般公共预算收入预算2647.42万元,同比增加1080.08万元,同比增长68.91%。
       2.纳入财政专户管理的收入安排的资金837.84万元,同比增加157.89万元,同比增长23.22%。
       3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金80万元,未纳入财政专户管理的收入征收计划80万元,同比增加58万元,同比增长263.36%。
       4.上年结余收入438万元,同比增加288万元,同比增加192%。
      (二)支出预算说明
       2020年支出总预算4003.26万元,基本支出预算1564.15万元,占支出总预算39.07%,同比增加56.37万元,同比增长3.74%。项目支出预算2439.11万元,占支出总预算60.93%,同比增加1527.6万元,同比增长167.59%。
       1.按支出功能分类科目划分,其分为六类,其中:
      (1) 中专教育类科目3809.65万元,占支出总预算95.16%,同比增加1593.06万元,同比增长71.87%。
      (2) 事业单位医疗类科目33.31万元,占支出总预算0.83%,同比减少1.21万元,同比下降3.51%。
      (3)住房公积金类科目51.20万元,占支出总预算1.28%。同比增加2.66万元,同比增长5.48%。
      (4)公务员医疗补助类6.7万元,占支出总预算0.17%,同比增加0.32万元,同比增长5.02%。
      (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出类68.27万元,占支出总预算1.71%,同比减少12.63万元,同比增长15.61%。
       (6)机关事业单位职业年金缴费支出类34.13万元, 占支出总预算0.85%,同比增加1.77万元,同比增长5.42%
        2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
     (1)基本支出预算1564.15万元,占支出总预算39.07%,同比增加56.37万元,同比增长3.74%。其中:
       工资福利支出预算869.80万元,占基本支出预算55.61%,同比增加72.45万元,同比增长9.09%。
        商品和服务支出预算539.81万元,占基本支出预算34.51%,同比减少24.86万元,同比下降4.40%。
        对个人和家庭的补助支出预算154.54万元,占基本支出预算9.88%,同比增加9.78万元,同比增长6.76%。
      (2)项目支出预算2439.11万元,占支出总预算60.93%,同比增加1527.58万元,同比增长167.59%。
       (三)一般公共预算说明
        1.收入预算说明。
        2020年一般公共预算收入预算2647.42万元,同比增加1080.08万元,同比增加68.91%。其中:经费拨款2647.42万元,同比增加1080.08万元,同比增加68.91%。
        2.支出预算说明。
        2020年一般公共预算支出预算2647.42万元;基本支出预算1439.94万元,占支出总预算54.39%,同比减少127.4万元,同比下降8.13%。项目支出预算1207.48万元,占支出总预算45.61%,同比1060.02万元,同比增长718.85%。
      (1)按支出功能分类科目划分,其分为五类,其中:
       中专教育类科目2487.94万元,占支出总预算93.98%,同比增加1110.94万元,同比增长79.52%。
       事业单位医疗类科目33.31万元,占支出总预算1.26%,同比增加1.21万元,同比下降3.51%。
       住房公积金类科目51.20万元,占支出总预算1.93%。同比增加2.66万元,同比增长5.48%。
       公务员医疗补助类6.7万元,占支出总预算0.25%,同比增加0.32万元,同比增长5.02%。
       机关事业单位基本养老保险缴费支出类68.27万元,占支出总预算2.58%,同比减少12.63万元,同比增长15.61%。
      (2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
       基本支出预算。
       基本支出预算1439.94万元,占支出总预算54.39%,同比增加20.06万元,同比增长1.41%。其中:
       工资福利支出预算811.64万元,占基本支出预算56.37%,同比增加84.27万元,同比增加11.59%。
        商品和服务支出预算501.81万元,占基本支出预算34.85%,同比减少63.86万元,同比下降11.29%。
        对个人和家庭的补助支出预算126.49万元,占基本支出预算8.78%,同比减少28.05万元,同比下降18.11%。
        项目支出预算。
        项目支出预算1207.48万元,占支出总预算45.61%,同比增加1060.02万元,同比增长718.85%。
      (四)政府采购预算说明
       2020年政府采购预算627万元,同比增加213万元,同比增长51.45%。增加因素是2020年增加的质量提升专项资金389万元及历年结余资金238万元为政府采购。政府集中采购389万元,政府采购预算62.04%,同比增加389万元,同比增长100%。分散采购预算238万元,占政府采购预算37.96%,同比减少176万元,同比下降42.51%。
        二、2020年部门预算“三公”经费预算情况
       (一)2020年安排的“三公”经费支出预算11.26万元,其中:
        1、因公出国出境0万元。
        2、公务接待费支出预算5万元。
        3、公务用车运行维护费支出预算6.26万元。
        三、预算批复详细情况见附件
       1.广西钦州商贸学校2020年部门预算批复/uploadfile/2020/0318/20200318041541570.doc
       2.2020年部门预算公开表/uploadfile/2020/0318/20200318041630662.xls